上海机场集团：财务共享服务中心建设实践

经营管理浦东和虹桥两大国际机场 浦东机场是全球首家同时拥有两个国际转运中心的机场。 年旅客吞吐量将达到 1.1-1.2 亿人次，年货邮吞吐量将达到400万吨，处于全球前三。

上海机场（集团）有限公司，统一经营管理浦东和虹桥两大国际机场。于 1998 年 2 月 18 日正式在上海证券交易所挂牌上市。随着 DHL 与 UPS 的相继落户，浦东机场成为全球首家同时拥有两个国际转运中心的机场。

2015 年上海浦东、虹桥两大机场完成旅客吞吐量超过 9900万人次，同比增长 10.6%，其中，浦东机场的年旅客吞吐量突破了 6000 万人次，同比增长 16.3%，虹桥机场旅客吞吐量达到3900 万人次，同比增长 2.9%，上海机场年旅客吞吐量在全球城市机场群中排名第 7；浦东机场年货邮吞吐量在全球机场中连续 8年排名第 3。100 多家航空公司开通了上海的定期航班，航线网络遍布全球 260 个城市。浦东机场旅客满意度已跃升全球前十，虹桥机场已跨入前二十位。

上海机场（集团）有限公司主要为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，经营出租机场内航空营业场所、商业场所和办公场所，国内贸易（除专项规定），广告经营，经营其它与航空运输有关的物流业务，综合开发，经营国家政策许可的其它投资项目。

业务挑战

1、财务制度流程：内外部环境不断变化，职责没有及时梳理界定，没有在整个组织内保持统一标准；对制度和流程的维护来自各部门间的协商妥协，考虑企业整体利益不够；流程制度的执行监督代价较高。

2、财务人力资源：各财务岗位工作强度大；不同技能的财务人员分散在不同财务组织，难以实现专人专岗的规模经济；财务团队的知识管理和财务人员的职业生涯发展存在不足。

3、财务信息质量：财务信息的精细化、质量和及时性不足；主数据缺乏贵方手段确保其单一入口维护，跨职能自动化分析困难；会计以外的其他重要信息收集困难，可比性不佳。

4、决策支持能力：常规会计数据为主，只说明宏观结果，无法帮助领导了解财务数字背后的业绩本质，说不清各级组织的真实绩效；对领导层的经营决策支持不足，对外来的模拟和预测作用较小。

5、风险控制能力：财务基层组织的工作透明度不足，内控工作中识别的缺陷，即使采取了解决措施，仍需要有更好的办法来低成本高效落实，监督到位；从事中事后内控向前端决策转型过程中，需要财务部门提供更多的关于风险的评估信息。

项目亮点

1、通过FSSC信息化解决方案，解决了上海机场集团在发展过程中存在的管理问题，理清了管理思路，强化了管控手段，落实了管理战略，为上海机场的良性健康发展夯实了基础，使财务共享中心成为对集团财务管理更精准的神经系统。

2、梳理优化流程，植入控制点、提升协作程度，共计11大类共91组，形成企业内统一的组织流程和职责划分，并通过财务共享形式得到严格执行。

3、提升财务信息质量，提升财务工作标准化成都，实现人员规模经济。新增业务单元时，不必每个业务单元都配备小而全的财务组织，总体人力成本得到优化。财务工作负荷逐步加大，财务工作质量逐步提升，基层财务人数却在逐步减少，财务总体人数基本无增量。

4、通过操作与控制前端化，财务单据影像化，处理时间分散化，相关单据调用实时化，流程标准化，接口处理自动化等信息化处理，让财务处理效率大幅提升。